一 系统登录

登录方式

方法1：打开浏览器（建议使用Google浏览器，其他浏览器可能会出现兼容问题，导致部分功能显示异常）输入网址：http://cw.xzsw.net:8188 【可以通过浏览器收藏页签的功能保存网址】

方法2：通过校园网系统的业务直通车

方法3：智慧生物手机APP-资产服务-财务系统

账号密码

登录方法1中，账号是汉字姓名或职工工号，初始密码为：身份证号后四位@xzswgc，初次登录需修改密码，密码要求：数字、字母、特殊字符三种组合，且长度不小于10位。

二 系统主界面功能介绍

进入系统后可通过点击右上角用户名【修改密码】

系统左侧为功能菜单，可点击左上角蓝色三根横杠展开

中间【+】，可以根据自己的需要勾选，自定义常用菜单

三 网上报销

经费支出报销单

以【经费支出报销单和差旅费】为例

1.

路径：网上报销=>经费支出报销单

2.

根据单据内容依次填入报销信息【标星为必填项】

注意：

填入【经费用途】后会自动带入到报销明细里，可根据不同发票再次修改，单一发票业务可直接保存，录入金额后点击确定。

3.

如有多行报销明细可通过【+】新增一行，录入报销明细和金额，系统会自动累加总金额

4.选择预算指标，可通过查询功能筛选出所需的指标

5.添加报销附件 【单据附件数会根据上传的单据数自动计算】，除发票以外的补充材料需要上传到【其他】里

6.报销发票上传

7.发票上传过程会同步验真，一些纸质票因为打印不清晰等，会导致自动验真失败，需手工【修改】后，点击【发票验真】功能进行验真

8.在【已使用】种查找到使用的单据--点击【取消使用】，可以把发票取消

9.录入结算方式

差旅费报销单

1.路径：网上报销=>差旅费报销单

2.依次填入报销明细，需要选择的项目如【起始、目的】地点，可点开后方目录图标或者直接在文本框内输入文字快速录入

3.录入对应的预算指标

4.填入结算信息，已录入系统的收款人可通过查询直接选择

5.添加报销附件 【单据附件数会根据上传的单据数自动计算】，除发票以外的补充材料需要上传到【其他】里

6.报销发票上传，详见【经费支出报销单】

9.保存并送审单据

劳务费申报

1.路径：其他薪资=>劳务费申报或其他薪资申报

录入基础信息【标*号为必输项目】

3.依次录入明细数据，已经录入过的人员可以通过点击【姓名】后面的【...】选择带出

4.选择其他薪资项目，录入计税金额

5.

预算指标可通过输入查询条件信息精确查找，勾选后点击【确定】选择

6.添加报销附件 【附件数会自动累计】，附件类型选【其他】

7.保存并送审单据

四 单据审核-报账部分

1.

单据填制完成后点击【保存并送审】或者在单据右侧表头【送审】

2.

送审后发现错误可以通过【收回】【修改】 再次【送审】

3.

点击查看【审核日志】显示当前单据审批情况

4.

可以在各模块【我的单据】中查看到所做单据和送审状态，点击蓝字单据号跳转到单据编辑界面

五 单据审核-审核部分

1.登陆界面后通过消息提醒点击【查看详情】、或任务中心的待办理查看审核的单据页面、或通过点击对应模块【我的审核】查找单据

2.查看附件

3.点击【审核】 首次需要手动写入审批意见，可通过【另存为新批语】功能实现后续自动带出批语

4.已经审核的单据可以通过【销审】 取消审核

5.通过【驳回】 退回审核单据，通过选择岗位功能具体退回或者直接退回到上一岗位